中共天津市纪律检查委员会（本级）2018年度部门决算及“三公”情况公开

中国共产党天津市纪律检查委员会(本级)
2018年度部门决算编制说明

第一部分 中国共产党天津市纪律检查委员会(本级)概况

一、主要职责

1.负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

2.负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

5.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

6.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

7.完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）内设27个职能厅部室，包括：办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、信息技术保障室、案件审理室、纪检监察干部监督室、离退休干部室、机关党委办公室。

第二部分 中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年度部门决算收入总计310,897,273.55元，与2017年决算相比增加32,006,474.94元，其中：财政拨款收入266,806,676.84元，占85.82%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入78,231.04元，占0.03%。

二、2018年度部门决算支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年度部门决算支出总计310,897,273.55元，与2017年决算相比增加32,006,474.94元，其中：基本支出97,026,259.69元，占31.21%；项目支出143,052,048.83元，占46.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计240,078,308.52元，与2017年决算相比增加1,285,662.52元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务231,819,765.84元，其中：

行政运行87,067,724.68元,主要用于机关本级人员支出及日常公用经费支出；一般行政管理事务141,412,418.15元,主要用于纪检监察、巡视、信息化建设等专项业务支出；派驻派出机构178,891.60元，主要用于派驻(出)纪检监察组公用支出；事业运行2,290,731.41元，主要用于下属事业单位人员支出；其他纪检监察事务支出870,000.00元，主要用于中央补助地方困难地区办案费支出。

2.科学技术支出-科技重大项目750,000.00元,其中：

科技重大专项支出750000.00元，主要用于全面从严治党主体责任监管平台项目建设支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休5,493,948.71元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出5,493,948.71元，主要用于缴纳的干部职工养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗4,305,325.38元，其中：

行政单位医疗2,777,325.38元，公务员医疗补助1,528,000.00元，主要用于干部职工医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计97,026,259.69元，与2017年决算相比增加7,881,420.71元，具体情况如下：

1.工资福利支出70,906,349.89元，其中:

基本工资10,511,654.22元，主要用于职务工资和级别工资支出；津贴补贴23,978,574.88元，主要用于工作性津贴和生活性补贴等支出；奖金8,087,656.22元，用于年终一次性奖金支出；机关事业单位基本养老保险缴费5,493,948.71元，主要用于人员养老保险缴费支出；职工基本医疗保险缴费2,717,694.70元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助缴费1,528,000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；其他社会保障缴费187,033.17元，主要用于工伤保险、生育保险等支出。住房公积金11,072,514.00元，主要用于住房公积金缴费支出；医疗费40,000.00元，主要用于离休人员医疗费支出；其他工资福利支出7,289,273.99元，主要用于值班费、未休假补贴支出。

2.对个人家庭的补助支出1,999,505.00元，其中:

离休费1,346,873.00元，主要用于离休人员工资支出；退休费583,000.00元，主要用于退休人员部分补贴支出；奖励金3,440.00元，主要用于独生子女费支出；其他对个人和家庭的补助66,192.00元，主要用于人员增资补发工资支出。

3.商品和服务支出23,670,604.80万元，其中:

办公费3,310,154.01元，主要用于购买办公用品、订阅书报杂志等支出；印刷费756,983.85元，主要用于印刷书籍和资料支出；咨询费170,355.00元，主要用于学历学位对比排查、内控建设服务费等支出；手续费8,579.40元，主要用于银行交易手续费支出；水费501,822.30元，主要用于机关办公地点水费支出；电费2,528,728.85元，主要用于机关办公地点电费支出；邮电费831,984.20元，主要用于固定电话费、移动电话费及邮寄费支出；取暖费2,922,713.3元，主要用于机关办公地点采暖费用支出；物业管理费2,141,674.08元，主要用于机关物业运行支出；差旅费302,174.52元，主要用于差旅费支出、环外出行补助支出；维修（护）费589,757.50元，主要用于日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护支出；租赁费1,071,711.60元，主要用于办公用房租金支出；会议费333,900.00元，主要用于各类会议支出；培训费679,968.50元，主要用于各类培训支出。公务接待费43,642.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；劳务费1,570,516.26元，主要用于劳务派遣人员和临时聘用人员劳务补助支出；工会经费666,000.00元，主要用于按规定提取的工会经费支出；福利费824,000.00元，主要用于按规定提取的职工福利费支出；公务用车运行维护费1,222,845.73元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；其他交通费用2,938,567.70元，主要用于公务用车租赁费、公务出行补贴支出。其他商品和服务支出254,526.00元，主要用于离退休活动经费、驻村工作组办公经费等支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年度机关运行经费决算数24,120,404.80元，比2017年增加4,038,049.79元，增长16.74%。主要原因是：机构改革，机关人员增多相应机关运行成本加大。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年政府采购支出总额22,520,000.00元，其中：政府采购货物支出17,730,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,790,000.00元。

八、2018年度预算绩效情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年度实行绩效目标管理的项目8个，涉及金额181,096,000.00元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）共有车辆42辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）
2018年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,415,810.35元，与2017年决算相比增加1,244,120.30元，主要原因是由于机构改革增加相应的公务用车运行维护费及公务接待费支出。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算3,372,168.35元，其中公务用车运行维护费1,924,368.35元，与2017年相比减少244,851.70元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出；公务用车购置费1,447,800.00元，与2017年决算相比增加1,447,800.00元，主要原因是根据纪律审查工作需要更新执纪执法车辆。2018年本单位公务用车保有42辆，购置公务用车5辆。

三、2018年公务接待费决算43,642.00元，与2017年决算相比增加41,172.00元，主要原因是由于机构改革人员增加，相应增加公务接待费支出。2018年本单位国内公务接待8批次，89人次；其中，外事接待1批次，37人次。

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