目 录
第一部分 概 况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2022年度部门决算表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表（按功能分类列示） 3
三、收入决算表（按单位列示） 3
四、支出决算表 3
五、财政拨款收入支出决算总表 3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
十一、项目支出决算表 3
十二、关于空表的说明 4
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收支决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收支决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、机关运行经费支出情况说明 10
十一、政府采购支出情况说明 10
十二、国有资产占有使用情况说明 11
十三、预算绩效情况说明 11
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11
第四部分 名词解释 12
第一部分 概 况
一、主要职责
1、负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
2、负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
3、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
4、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
5、加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
6、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
7、完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置
中共天津市纪律检查委员会内设27个职能机构，下辖2个预算单位。纳入中共天津市纪律检查委员会2022年部门决算编报范围的单位包括：
1.中共天津市纪律检查委员会（本级）
2.天津市纪委监委综合服务中心
3.天津市警示教育中心
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.中共天津市纪律检查委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.中共天津市纪律检查委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共天津市纪律检查委员会2022年度收入、支出决算总计303,456,753.33元，与2021年度相比，收、支总计各减少31,632,659.34元，下降9.44%，主要原因是2022年项目预算收入支出减少。
二、收入决算情况说明
中共天津市纪律检查委员会2022年度本年收入合计292,383,596.36元，与2021年度相比减少23,137,983.49元，主要原因是2022年项目预算收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入287,852,379.14元，占98.45%；其他收入4,531,217.22元，占1.55%。
三、支出决算情况说明
中共天津市纪律检查委员会2022年度本年支出合计297,682,107.81元，与2021年度相比减少25,484,212.75元，主要原因是2022年项目预算支出减少。其中：基本支出157,986,279.05元，占53.07%；项目支出139,695,828.76元，占46.93%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
中共天津市纪律检查委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计298,755,062.25元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少34,563,273.08元，下降10.37%，主要原因是2022年项目预算财政拨款收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
中共天津市纪律检查委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计295,731,231.96元，占本年支出合计的99.34%，与2021年度相比，减少25,838,854.38元，下降8.04%，主要原因是2022年项目预算财政拨款支出减少。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出295,731,231.96元，主要用于以下方面：一般公共服务支出278,106,560.83元，占94.04%；社会保障和就业支出12,164,171.13元，占4.11%；卫生健康支出5,460,500.00元，占1.85%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270,650,000.00元，支出决算为295,731,231.96元，完成年初预算的109.27%。其中：
1. 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行年初预算为123,038,000.00元，支出决算为135,950,848.33元，完成年初预算的110.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员绩效奖、文明奖。
2.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务年初预算为127,520,000.00，支出决算为138,176,366.14元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加信息化建设项目支出。
3.一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行年初预算3,721,000.00元，支出决算为3,771,442.36元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费，致使人员经费支出增加。
4.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出年初预算为0，支出决算为207,904.00元，追加预算207,904.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加死亡人员一次性抚恤金。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7,179,000.00元，支出决算为8,102,064.49元，完成年初预算的112.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数，养老保险缴费增加。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3,590,000.00元，支出决算为4,062,106.64元，完成年初预算的113.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数，职业年金缴费增加。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为4,538,000.00元，支出决算为4,439,000.00元，完成年初预算的97.82 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出核减医疗经费。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为174,000.00元，支出决算为174,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为864,000.00元，支出决算为821,500.00元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出核减医疗经费。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为26,000.00元，支出决算为26,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共天津市纪律检查委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计157,346,961.82元，与2021年度相比增加253,039.27元，主要原因是下属事业单位人员经费和公用经费支出增加。其中：
人员经费128,735,062.10元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。
公用经费28,611,899.72元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中共天津市纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
中共天津市纪律检查委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算950,000.00元，支出决算631,652.54元，与2022年预算相比减少318,347.46元，完成预算的66.49%；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年决算减少139,218.57元，下降18.06%，主要原因是压缩公务用车燃料费支出，用电车替代油车。
（二）具体情况
1.2022年因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年决算持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算940,000.00元，支出决算631,652.54元，与预算相比减少308,347.46元，完成预算的67.20%；较上年决算减少139,218.57元，下降18.06%。其中：
公务用车运行维护费预算940,000.00元，支出决算631,652.54元，与预算相比减少308,347.46元，完成预算的67.20%；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。较上年决算减少139,218.57元，下降18.06%，主要原因是压缩公务用车燃料费支出，用电车替代油车。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为65辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年决算持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.00%，与上年决算持平，主要原因是本年未安排公务接待。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市纪律检查委员会（本级）2022年度机关运行经费决算数28,135,112.74元，比2021年减少1,410,164.45元，降低4.77%。主要原因一是2022年财政拨款安排的日常公用经费较2021年有所减少，二是2022年严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩机关办公费、水电费、公务用车运行维护费等支出。
十一、政府采购支出情况说明
中共天津市纪律检查委员会（本级）2022年政府采购支出总额137,961,425.06元，其中：政府采购货物支出1,672,447.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出136,288,977.36元。授予中小企业合同金额69,470,725.06元，占政府采购支出总额的50.36%，其中：授予小微企业合同金额59,433,925.06元，占政府采购支出总额的43.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.75%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，中共天津市纪律检查委员会共有车辆42辆，其中：应急保障用车16辆、执法执勤用车26辆，上述车辆产权单位为市委机关事务管理局，本单位只有使用权。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中共天津市纪律检查委员会2022年度已对19个项目开展绩效自评，涉及金额1,4468,8827.10元，自评结果已随部门汇总决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中共天津市纪律检查委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
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