目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）的主要职责是： 1、负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 2、负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 3、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 4、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。 5、加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 6、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。 7、完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）内设27个职能机构，无下辖预算单位；纳入中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）1个单位。
第二部分 2024年度部门决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度收入、支出决算总计323,233,282.06元。与2023年度相比，收、支总计各增加14,967,672.20元，增长4.855%，主要原因是2024年纪律审查工作经费等项目收入支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入316,024,626.99元、其他收入3,923,617.75元。
支出包括：一般公共服务支出292,639,266.95元、社会保障和就业支出16,527,326.89元、卫生健康支出6,695,169.12元、债务付息支出91,800.00元。
二、收入决算情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度本年收入合计319,948,244.74元，与2023年度相比增加14,444,944.16元，主要原因是2024年纪律审查工作经费等项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入316,024,626.99元，占98.774%；其他收入3,923,617.75元，占1.226%。
三、支出决算情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度本年支出合计315,953,562.96元，与2023年度相比增加11,308,403.11元，主要原因是2024年纪律审查工作经费等项目支出增加。其中：基本支出153,291,778.45元，占48.517%；项目支出162,661,784.51元，占51.483%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计316,126,468.36元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,104,805.15元，增长4.670%，主要原因是2024年纪律审查工作经费等项目收入支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款316,024,626.99元、年初财政拨款结转和结余101,841.37元。
支出包括：一般公共服务支出292,557,703.24元、社会保障和就业支出16,527,326.89元、卫生健康支出6,695,169.12元、债务付息支出91,800.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计315,871,999.25元，占本年支出合计的99.974%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,287,590.10元，增长4.738%，主要原因是2024年纪律审查工作经费等项目支出增加。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出315,871,999.25元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出292,557,703.24元，占92.619%,社会保障和就业支出（类）支出16,527,326.89元，占5.232%,卫生健康支出（类）支出6,695,169.12元，占2.120%,债务付息支出（类）支出91,800.00元，占0.029%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317,055,800.00元，支出决算为315,871,999.25元，完成年初预算的99.627%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为124,126,000.00元，支出决算为129,987,718.73元，完成年初预算的104.722%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费，人员支出相应增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为172,790,000.00元，支出决算为161,263,592.51元，完成年初预算的93.329%，决算数小于预算数的主要原因是：严控经费开支，严格预算执行。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,306,392.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加去世人员一次性抚恤金，支出相应增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8,910,000.00元，支出决算为8,879,517.22元，完成年初预算的99.658%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出或退休，单位养老保险缴费支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4,455,000.00元，支出决算为7,647,809.67元，完成年初预算的171.668%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年补记在职人员职业年金，单位职业年金缴费支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5,569,000.00元，支出决算为5,532,073.40元，完成年初预算的99.337%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出或退休，单位医疗保险缴费支出减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1,114,000.00元，支出决算为1,163,095.72元，完成年初预算的104.407%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调入，核增公务员医疗补助经费，单位公务员医疗补助缴费支出增加。
8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为91,800.00元，支出决算为91,800.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计153,210,214.74元，与2023年度相比减少2,579,839.61元，主要原因是在职人员调出或退休，基本支出人员经费、公用经费支出减少。其中：
人员经费127,576,029.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。
公用经费25,634,185.27元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算576,491.08元，支出决算576,491.08元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加12,588.45元，增长2.232%。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是我单位因工作需要因公出国执行公务，因公出国（境）费支出增加。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算80,442.00元，支出决算80,442.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加71,254.00元，增长775.512%。决算数与预算数持平的主要原因是严控因公出国（境）费支出，按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是2024年我单位一名同志随中央纪委国家监委赴英国及肯尼亚执行公务。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算496,049.08元，支出决算496,049.08元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少58,665.55元，下降10.576%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车购置及运行维护费支出，按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出，用电车替代油车。其中：
公务用车运行维护费预算496,049.08元，支出决算496,049.08元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少58,665.55元，下降10.576%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车燃料费支出，用电车替代油车。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为42辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度机关运行经费年初预算25,701,000.00元，决算数25,634,185.27元，与年初预算相比减少66,814.73元，完成年初预算的99.740%；比2023年减少2,111,762.74元，下降7.611%，主要原因是：2024年严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩机关办公费、水电费、公务用车运行维护费等支出。
十一、政府采购支出情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年政府采购支出总额59,562,451.30元，其中：政府采购货物支出31,268,613.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出28,293,837.60元。授予中小企业合同金额58,437,069.30元，占政府采购支出总额的98.111%，其中：授予小微企业合同金额58,437,069.30元，占政府采购支出总额的98.111%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.760%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.288%。
十二、国有资产占有使用情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2024年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额173,448,634元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
津公网安备
12010302000985号