天津市纪委监委综合服务中心2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

主要担负中央、市、区三级纪检监察机关审查调查和“走读式”谈话的综合保障任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，天津市纪委监委综合服务中心是中共天津市纪律检查委员会直属事业单位，内设机构3个。

纳入天津市纪委监委综合服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

事业单位：天津市纪委监委综合服务中心，共计1个单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市纪委监委综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入292.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入13.8万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出265.1万元、社会保障和就业支出27.7万元、卫生健康支出13.1万元。天津市纪委监委综合服务中心2024年收支总预算305.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市纪委监委综合服务中心2024年部门预算收入305.9万元，与2023年预算相比增加18.8万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费收入相应增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算292.1万元，占95.49%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.8万元，占4.51%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市纪委监委综合服务中心2024年支出预算305.9万元，与2023年预算相比增加18.8万元，主要原因是基本支出人员经费增加。其中：基本支出305.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市纪委监委综合服务中心2024年财政拨款收入预算292.1万元，与2023年预算相比增加24.5万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费收入相应增加。收入包括：一般公共预算拨款收入292.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算292.1万元，与2023年预算相比增加24.5万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费支出相应增加。支出包括：一般公共服务支出251.3万元、社会保障和就业支出27.7万元、卫生健康支出13.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市纪委监委综合服务中心2024年一般公共预算支出292.1万元，与2023年预算相比增加24.5万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”251.3万元，与2023年预算相比增加21.4万元，主要原因是人员增加经费支出相应增加，其中：

“纪检监察事务”251.3万元，包括：“事业运行”251.3万元，主要用于人员支出及公用支出。

2、“社会保障和就业支出”27.7万元，与2023年预算相比增加2.5万元，主要原因是人员增加，致使养老保险等增加，其中：

“行政事业单位养老支出”27.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.5万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.2万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”13.1万元，与2023年预算相比增加0.6万元，主要原因是人员增加，致使医疗保险等增加，其中：

“行政事业单位医疗支出”13.1万元，包括：“事业单位医疗”11.5万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”1.6万元，主要用于单位事业人员医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市纪委监委综合服务中心一般公共预算基本支出292.1万元，与2023年预算相比增加24.5万元，主要原因是人员增加经费相应增加。其中：

人员经费258.1万元，主要包括：基本工资51.0万元，津贴补贴27.1万元，绩效工资67.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.5万元，职业年金缴费9.2万元，职工基本医疗保险缴费11.5万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金63.1万元，医疗费1.6万元，其他工资福利支出7.9万元。

公用经费34.0万元，主要包括：劳务费26.3万元，工会经费2.4万元，福利费3.8万元，其他商品和服务支出1.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市纪委监委综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市纪委监委综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1．部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1．本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2．本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3．本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

4．本单位2024年项目支出表为空表。

附件：

天津市纪委监委综合服务中心2024年部门预算.doc

天津市纪委监委综合服务中心2024年部门预算.xls