中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

第一部分 概况

一、主要职责

1.负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

2.负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

5.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

6.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

7.完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市纪律检查委员会（本级）内设27个职能机构。根据决算编报要求，纳入中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年部门决算编报范围有中共天津市纪律检查委员会（本级）1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年度部门决算收入总计344,901,058.57元，与2018年决算相比增加34,003,785.22元，其中：财政拨款收入274,570,467.16元，占79.61%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入163,921.62元，占0.05%。

二、2019年度部门决算支出情况

中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年度部门决算支出总计344,901,058.57元，与2018年决算相比增加34,003,785.22元，其中：基本支出116,199,636.49元，占33.69%；项目支出169,456,645.17元，占49.13%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计282,010,360.97元，与2018年决算相比增加41,932,052.45元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务271,464,383.21元，其中：行政运行102,815,431.91元,主要用于机关本级人员支出及日常公用经费支出；一般行政管理事务166,162,203.41元,主要用于纪检监察、巡视、信息化建设等专项业务支出；派驻派出机构124,283.89元，主要用于派驻(出)纪检监察组公用支出；其他纪检监察事务支出2,362,464.00元，主要用于中央补助地方困难地区办案费及抚恤金支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休5,924,977.76元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4,993,000.00元，主要用于缴纳的干部职工养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出931,977.76元，主要用于缴纳干部职工职业年金支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗4,621,000.00元，其中：行政单位医疗2,896,000.00元，公务员医疗补助1,725,000.00元，主要用于干部职工医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计112,553,715.80元，与2018年决算相比增加15,527,456.11元，具体情况如下：

1.工资福利支出80,671,520.19元，其中:

基本工资13,072,632.63元，主要用于职务工资和级别工资支出；津贴补贴20,432,122.58元，主要用于工作性津贴和生活性补贴等支出；奖金9,501,715.58元，用于年终一次性奖金支出；机关事业单位基本养老保险缴费5,410,320.39元，主要用于人员养老保险缴费支出；职工基本医疗保险缴费3,121,390.89元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助缴费1,908,016.44元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；其他社会保障缴费222,754.06元，主要用于工伤保险、生育保险等支出。住房公积金19,782,560.41元，主要用于住房公积金缴费支出；其他工资福利支出7,220,007.21元，主要用于值班费、未休假补贴支出。

2.商品和服务支出30,042,917.97元，其中:

办公费2,954,106.45元，主要用于购买办公用品、订阅书报杂志等支出；印刷费171,314.70元，主要用于印刷书籍和资料支出；咨询费64,000.00元，主要用于法律服务费及内控建设服务费等支出；手续费3,677.13元，主要用于银行交易手续费支出；水费337,512.20元，主要用于机关办公地点水费支出；电费3,103,546.56元，主要用于机关办公地点电费支出；邮电费562,394.05元，主要用于固定电话费、移动电话费及邮寄费支出；取暖费5,264,314.23元，主要用于机关办公地点采暖费支出；物业管理费6,633,670.42元，主要用于机关物业运行支出；差旅费591,860.32元，主要用于差旅费支出、环外出行补助支出；维修（护）费1,119,754.63元，主要用于日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护支出；租赁费1,642,285.00元，主要用于办公用房租金支出；会议费260,260.00元，主要用于各类会议支出；培训费267,343.00元，主要用于各类培训支出。公务接待费29,841.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；劳务费1,396,754.72元，主要用于劳务派遣人员和临时聘用人员劳务补助支出；工会经费333,600.00元，主要用于按规定提取的工会经费支出；福利费7,800.00元，主要用于按规定开支的职工福利费支出；公务用车运行维护费633,190.67元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；其他交通费用3,965,980.74元，主要用于公务用车租赁费、公务出行补贴支出。其他商品和服务支出699,712.15元，主要用于离退休活动经费、驻村工作组办公经费等支出。

3.对个人家庭的补助支出1,839,277.64元，其中:

离休费1,213,516.66元，主要用于离休人员工资支出；退休费596,204.63元，主要用于退休人员部分补贴支出；生活补助2501.60元，主要用于职工遗属生活补助支出；奖励金3,535.00元，主要用于独生子女费支出；其他对个人和家庭的补助23,519.75元，主要用于退休人员补发退休费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,235,526.31元，与2019年预算相比减少1,924,473.69元，主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算1,205,685.31元，其中公务用车运行维护费1,205,685.31元，与预算相比减少 1,854,314.69元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置支出。2019年本单位公务用车保有42辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算29,841.00元，与预算相比减少70,159.00元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。2019年本单位国内公务接待4批次，19人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年度机关运行经费决算数30,042,917.97元，比2018年增加5,922,513.17元，增长25.00%。主要原因是：机构改革，机关人员增多相应机关运行成本加大。

（二）政府采购支出情况

中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年政府采购支出总额21,200,965.76元，其中：政府采购货物支出5,264,333.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15,936,632.76元。授予中小企业合同金额20,806,918.99元，占政府采购支出总额的98.14%，其中：授予小微企业合同金额2,907,009元，占政府采购支出总额的13.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共天津市纪律检查委员会（本级）共有车辆42辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共天津市纪律检查委员会（本级）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目9个，涉及金额140,830,000.00 元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

中共天津市纪律检查委员会（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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