中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度部门决算和“三公”经费决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

1.负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

2.负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

5.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

6.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

7.完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）内设27个职能机构。根据决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围为中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度收入、支出决算总计332,747,752.46元，与2019年决算相比减少12,153,306.11元，主要原因是年初结转和结余减少。

二、收入决算情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度本年收入合计280,243,661.93元，与2019年决算相比增加5,509,273.15元，主要原因是财政拨款收入增加和其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入277,217,933.39元，占98.92%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0.00%；财政专户管理资金收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；事业单位经营收入0元，占0.00%；上级补助收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入3,025,728.54元，占1.08%。

三、支出决算情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度本年支出合计314,160,420.18元，与2019年决算相比增加28,504,138.52元，主要原因是基本支出人员经费支出增加。其中：基本支出155,440,105.70元，占49.48%；项目支出158,720,314.48元，占50.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度财政拨款收入、支出决算总计329,722,023.92元，与2019年决算相比减少11,533,113.96元，主要原因是年末财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计311,938,120.48元，与2019年决算相比增加29,927,759.51元，主要原因是财政拨款基本支出人员经费支出增加。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 299,520,983.11元，与2019年决算相比增加28,056,599.90元，其中：

“纪检监察事务”299,520,983.11元，包括：行政运行140,533,490.83元,主要用于机关本级人员支出及日常公用经费支出；一般行政管理事务152,325,716.48元,主要用于纪检监察、巡视、信息化建设等专项业务支出；派驻派出机构267,177.80元，主要用于办公费、差旅费等公用支出；其他纪检监察事务支出6,394,598.00元，主要用于中央补助地方困难地区办案费及抚恤金支出。

2、“社会保障和就业支出”6,631,781.78元，与2019年决算相比增加706,804.02元，其中：

“行政事业单位养老支出”6,631,781.78元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出6,631,781.78元，主要用于缴纳的干部职工养老保险支出

3、“卫生健康支出”5,785,355.59元，与2019年决算相比增加1,164,355.59元，其中：

“行政事业单位医疗”5,785,355.59元，包括：行政单位医疗4,132,094.35元，公务员医疗补助1,653,261.24元，主要用于市纪委机关干部职工医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计153,217,806.00元，与2019年决算相比增加40,664,090.20元,主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”114,910,513.14元，其中：基本工资18,249,546.94元，主要用于职务工资和级别工资支出；津贴补贴27,872,841.63元，主要用于工作性津贴和生活性补贴等支出；奖金16,349,595.17元，主要用于年终一次性奖金等支出；机关事业单位基本养老保险缴费6,631,781.78元，主要用于人员养老保险缴费支出；职工基本医疗保险缴费4,132,094.35元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助缴费1,653,261.24元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；其他社会保障缴费289,331.20元，主要用于工伤保险、生育保险等支出；住房公积金30,007,468.00元，主要用于住房公积金缴费支出;其他工资福利支出9,724,592.83元，主要用于值班费、未休假补贴支出。

2、“商品和服务支出”36,744,476.23元，其中: 办公费3,201,470.67元，主要用于购买办公用品、订阅书报杂志等支出；印刷费149,245.00元，主要用于印刷书籍和资料支出；手续费3,677.80元，主要用于银行交易手续费支出；水费426,715.00元，主要用于机关办公地点水费支出；电费2,395,072.85元，主要用于机关办公地点电费支出；邮电费730,447.24元，主要用于固定电话费、网络通讯费及邮寄费支出；取暖费2,900,119.62元，主要用于机关办公地点采暖费支出；物业管理费12,518,439.42元，主要用于机关物业运行支出；差旅费348,392.15元，主要用于差旅费支出、环外出行支出；维修（护）费1,393,999.52元，主要用于日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护支出；租赁费1,544,281.4元，主要用于机关公产房租金支出；会议费172,700.00元，主要用于各项会议支出；培训费235,000.00元，主要用于各项培训支出。公务接待费1,170.00元，主要用于按规定开支的公务接待支出；劳务费1,949,324.88元，主要用于劳务派遣人员和临时聘用人员劳务费支出；工会经费846,400.00元，主要用于按规定提取的工会经费支出；福利费957,800.00元，主要用于按规定开支的职工福利费支出；公务用车运行维护费419,168.77元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；其他交通费用5,104,250.92元，主要用于公务用车租赁费、公务出行补贴支出；其他商品和服务支出1,446,800.99元，主要用于离退休活动经费、驻村工作组办公经费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出1,562,816.63元，其中：离休费943,519.82元，主要用于离休人员工资支出；退休费615,406.81元，主要用于退休人员部分补贴支出；奖励金3,890.00元，主要用于独生子女费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算710,428.38元，与2020年预算相比减少749,571.62元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少150,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算709,258.38元，其中公务用车运行维护费709,258.38元，与预算相比减少 530,741.62元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆（单位使用42辆，为机关事务管理局车辆），购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算1,170.00元，与预算相比减少68,830.00元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。2020年本单位国内公务接待2批次，5人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度机关运行经费决算数36,744,476.23元，比2019年增加6,701,558.26元，增长22.31%。主要原因是：机构改革，机关人员增多相应机关运行成本加大。

十、政府采购支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年政府采购支出总额44,409,190.00元，其中：政府采购货物支出11,819,390.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出32,589,800.00元。授予中小企业合同金额35,549,513.72元，占政府采购支出总额的80.05%，其中：授予小微企业合同金额23,811,513.72元，占政府采购支出总额的53.62%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个，涉及金额118,400,821.80元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市纪律检查委员会（本级）2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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