天津市警示教育中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

目录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

为全社会提供廉政教育服务；承担对全市党员干部的廉政警示教育工作；展示我市全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作取得的成果；协助干部培训机构开展党风廉政教育工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市警示教育中心是中国共产党天津市纪律检查委员会直属事业单位。根据决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围有天津市警示教育中心1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市警示教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市警示教育中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市警示教育中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 天津市警示教育中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市警示教育中心2020年度收入、支出决算总计1,758,354.15元，与2019年决算相比增加846,272.46元，主要原因是人员经费增加及其他收入增加。

二、收入决算情况

天津市警示教育中心2020年度本年收入合计1,680,252.85元，与2019年决算相比增加889,282.47元，主要原因是人员经费增加及其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,019,000.00元，占60.64%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0.00%；财政专户管理资金收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；事业单位经营收入0元，占0.00%；上级补助收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入661,252.85元，占39.36%。

三、支出决算情况

天津市警示教育中心2020年度本年支出合计1,653,344.18元，与2019年决算相比增加820,334.17元，主要原因是人员经费支出增加及公用经费支出增加。其中：基本支出1,653,344.18元，占100.00%；项目支出0元，占0.00%；上缴上级支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市警示教育中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,097,101.30元，与2019年决算相比增加185,989.99元，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市警示教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,044,154.54元，与2019年决算相比增加211,144.53元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”909,292.93元，与2019年决算相比增加191,468.32元，其中：

“纪检监察事务”909,292.93元，包括：事业运行909,292.93元,主要用于本单位人员支出及日常公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出” 92,763.93元，与2019年决算相比增加10,570.15元，其中：

“行政事业单位养老支出”92,763.93元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出61,763.93元，主要用于缴纳的干部职工养老保险支出,机关事业单位职业年金缴费支出31,000.00元，主要用于缴纳干部职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出”42,097.68元，与2019年决算相比增加9,106.06元，其中：

“行政事业单位医疗”42,097.68元，包括：事业单位医疗支出41,433.48元，主要用于缴纳干部职工医疗保险支出，其他行政事业单位医疗支出664.20元，主要用于人员医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市警示教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,044,154.54元，与2019年决算相比增加211,144.53元，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,034,224.74元，其中：基本工资170,238.00元，主要用于岗位工资和薪级工资支出；津贴补贴67,029.00元，主要用于采暖补贴和物业补贴等支出；奖金1,500.00元，主要用于考核优秀奖支出；绩效工资312,045.00元，主要用于人员绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费61,763.93元，主要用于人员养老保险缴费支出；职业年金缴费31,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费46,107.84元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；其他社会保障缴费5,616.42元，主要用于工伤保险、生育保险等支出。住房公积金251,586.00元，主要用于住房公积金缴费支出；医疗费支出664.20元，主要用于人员医疗费支出；其他工资福利支出86,674.35元，主要用于值班费、未休假补贴支出。

2、“商品和服务支出” 9,749.80元，其中: 办公费159.00元，主要用于购买办公用品支出；手续费238.00元，主要用于支付银行手续费；工会经费4,800.00元，主要用于按规定提取的工会经费支出；福利费4,552.80元，主要用于职工福利费支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出180.00元，其中：奖励金180.00元，主要用于独生子女费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市警示教育中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市警示教育中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市警示教育中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市警示教育中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市警示教育中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市警示教育中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市警示教育中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件