天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

第一部分 概况

一、主要职责

根据有关规定，承担中央纪委国家监委和市纪委监委对涉案人员“留置”的相关工作；负责对全市纪检监察领导干部的教育培训服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市惩治和预防腐败教育基地是中国共产党天津市纪律检查委员会直属事业单位。根据决算编报要求，纳入天津市惩治和预防腐败教育基地2019年部门决算编报范围有天津市惩治和预防腐败教育基地（本级）1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度部门决算收入总计2,286,948.50元，与2018年决算相比增加476,373.08元，其中：财政拨款收入2,284,000.00元，占99.87%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2,948.50元，占0.13%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度部门决算支出总计2,286,948.50元，与2018年决算相比增加476,373.08元，其中：基本支出2,077,940.51元，占90.86%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,074,992.01元，与2018年决算相比增加264,992.01元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务1,773,992.01元，其中：事业运行1,773,992.01元，主要用于人员支出及日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休204,000.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出135,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出69,000.00元，主要用于缴纳的干部职工养老保险和职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗97,000.00元，其中：事业单位医疗86,000.00元，其他行政事业单位医疗支出11,000.00元，主要用于干部职工医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,074,992.01元，与2018年决算相比增加264,992.01元，具体情况如下：

1.工资福利支出1,958,940.00元，其中:

基本工资 330,512.00元，主要用于岗位工资和薪级工资支出；津贴补贴131,931.00元，主要用于采暖补贴和物业补贴等支出；绩效工资611,072.00元，主要用于人员绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费135,000.00元，主要用于人员养老保险缴费支出；职业年金缴费69,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费97,000.00元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；其他社会保障缴费11,740.59元，主要用于工伤保险、生育保险等支出。住房公积金502,262.50元，主要用于住房公积金缴费支出；其他工资福利支出70,421.91元，主要用于值班费、未休假补贴支出。

2.商品和服务支出115,992.01元，其中:

办公费98,784.21元，主要用于购买办公用品等支出；手续费355.00元，主要用于支付银行手续费；工会经费8,400.00元，主要用于按规定提取的工会经费支出；福利费8,452.80元，主要用于按规定提取的职工福利费支出。

3.对个人和家庭的补助支出60.00元，其中:

奖励金60.00元，主要用于独生子女费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费支出。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度无实行绩效目标管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市惩治和预防腐败教育基地2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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